国家天文台2008年度质量管理体系内部审核进行

　　2008年9月5-25日，工程项目处（质量办）组织了我台2008年度质量管理体系内部审核。本次内审涉及我台质量管理体系的所有部门，包括月球中心的密云和昆明两个接收站，LAMOST南京工程部和长春人造卫星观测站，覆盖了GJB9001A-2001、GB/T19000-2000标准的全部过程要素。审核组长由李久利担任，审核组成员包括陈英、刘燕燕、曹莉、包曙东、关玲、耿立红、古学东和孙超。

　　内审是质量管理体系自我完善的措施之一，其目的是发现问题，寻找薄弱环节，采取纠正措施，使质量管理体系能够持续有效地运行。本次内审共开出不合格项6项，均为一般不合格项，其中4.1总要求、4.2.4记录控制、7.1 产品实现的策划、7.4.1采购过程、7.2.2 与产品有关要求的评审、7.2.3 顾客沟通各一项，该6项不合格项已于10月6日关闭。今年内审发现不合格项较多的过程要素是采购过程，并且集中在对外包过程的控制。我台外包活动较多，对外包方的质量控制是我台质量管理难点和重点。如何对从制定对合格供方的评定准则、选择合格供方开始到签订合同，合同执行过程、合同标的物验收的全过程进行控制，需要参与此过程的每一个人切实重视、认真执行，留下记录。特别是涉及需要确认的特殊过程。

　　为此，项目处拟于明年安排对标准7.4采购条款，以及手册和程序文件的培训，重点是外包活动。与此同时，加强对重点环节的评审，如外包方的选择、外包合同的质量会签、设计方案的评审、验收大纲的评审等。与顾客沟通的工作是日常经常进行的，大量的信息需要及时沟通。内审中发现的问题是沟通没有及时留下记录。我们认为这一现象普遍存在的，希望能引起大家的重视，加强内部的信息沟通。7.1 产品实现策划，编制产品质保大纲是一个科研项目开展研究、研制的首要工作，对于科研单位来说，也是难点。如何结合7.3.1设计开发策划，编制出既符合标准要求，又切合项目实际的质保大纲，需要项目负责人更多的参与。首先思想要重视，建立起按计划做科研的意识和习惯 ，同时要研究分析项目的质量要求，以及如何提供保证来实现这些要求。明年项目处可以安排有关这个专题的研讨活动，希望大家积极参加。

　　本次内部审核的情况表明，我台质量管理体系运行基本有效，经过两年的运行，职工的质量意识有了显著增强，对标准的理解逐步深入，尤其是各研究部门的负责人。月球与深空探测科学应用中心、空间天文技术实验室、LAMOST工程技术实验室等部门体系运行较有效。人教处对培训工作认真负责，培训记录的收集较完备、保存较好。

　　末次会议上，台领导充分肯定了本次内审的成绩，认为本次内审既肯定了我台质量管理体系运行的成绩，也找出了问题。最高管理者严俊台长提出了加强我台质量管理工作的一些建议，并提出了加强内审工作、稳定内审员队伍的设想；管理者代表刘书记提出了今后需要加强外包控制和技术评审工作，这些工作涉及机关职能部门和研究团组。今后，我们将贯彻台领导的指示精神，坚持不懈，按照标准的要求持续改进我台的质量管理体系。